|
1a-i
|
Vergelijking van de bronadministratie met het aangeleverde bestand (zorg in natura)
|
De accountant gaat na of de gegevens in het aangeleverde bestand ten aanzien van de
declaraties via VECOZO overeenkomt met de gegevens in de bronadministratie in het
systeem.
|
|
|
1a-ii
|
Vergelijking van het aangeleverde bestand met Besluit aanwijzing zorgkantoren (zorg in natura)
|
De accountant vergelijkt het zorgkantoornummer in het aangeleverde bestand met de
gegevens uit het UZOVI-register van Vektis.
|
|
|
1a-iii
|
Vergelijking van de bronadministrtie met het aangeleverde bestand (zorg in natura)
|
De accountant vergelijkt de naam van het zorgkantoor in het UZOVI-register van Vektis,
behorende bij het zorgkantoornummer in het bestand (zie 1a-ii), met artikel 1 van het meest recente Besluit aanwijzing zorgkantoren.
|
|
|
1b-i
|
Vergelijking van de bronadministratie met het aangeleverde bestand (pgb-toekenningen)
|
De accountant gaat na of de gegevens in het aangeleverde bestand ten aanzien van de
pgb-toekenningen overeenkomt met de gegevens in de bronadministratie in het systeem.
|
|
|
1b-ii
|
Vergelijking van het aangeleverde betand met Besluit aanwijzing zorgkantoren (pgb-toekenningen
|
De accountant vergelijkt het zorgkantoornummer in het aangeleverde bestand met de
gegevens het UZOVI-register van Vektis.
|
|
|
1b-iii
|
Vergelijking van de bronadministratie met het aangeleverde bestand (pgb-toekenningen
|
De accountant vergelijkt de naam van het zorgkantoor in het UZOVI-register van Vektis,
behorende bij het zorgkantoornummer in het bestand (zie 1b-ii), met artikel 1 van het meest recente Besluit aanwijzing zorgkantoren.
|
|
|
1c
|
Vergelijking van de bestuursverklaring met het aangeleverde bestand (zorg in natura)
|
De accountant gaat na of het opgenomen schadebedrag in centen in de bestuursverklaring
overeenkomt met het totaal schadebedrag in centen zoals opgenomen in het aangeleverde
bestand.
|
|
|
1d
|
Vergelijkging van de bestuursverklaring en aangeleverde bestand (pgb-toekenningen)
|
De accountant gaat na of het toegekend budget pgb in centen in de bestuursverklaring
overeenkomt met het toegekend pgb in centen zoals opgenomen in het aangeleverde bestand.
|
|
|
2a
|
Nagaan of de gegevens zijn aangeleverd overeenkomstig het format zoals opgenomen in
Gegevensuitvraag (record lay-out)
|
De accountant gaat na of de aangeleverde gegevens zijn aangeleverd overeenkomstig
de record lay-out, zoals deze voor deze gegevens zijn opgenomen in de Gegevensuitvraag.
|
|
|
2b
|
Nagaan of de gegevens zijn aangeleverd overeenkomstig de peildatum zoals opgenomen
in Gegevensuitvraag
|
De accountant wint inlichtingen in of het aangeleverde bestand is gebaseerd op gegevens
over het jaar T tot en met 1 april T+1.
|
|
|
3
|
Nagaan of de N6- en N7-controles in Vektis zijn ingericht, conform de meest recente
standaard ‘AW319 Declaratie wlz, wv, wlv, gzsp, zg en wzd zorg’, zoals gepubliceerd
door Vektis.
|
De accountant wint inlichtingen in of de Wlz-uitvoerder voor de van toepassing zijnde
regio(s) de controleregels zoals vermeld in de hierboven genoemde bedrijfs- en controleregels
N6 en N7 in opzet heeft opgenomen in haar controleprocessen.
|
|
|
4
|
Deelwaarneming declaraties middels VECOZO
|
Voor declaraties middels VECOZO gaat de accountant voor 25 a-selecte regels in het
bestand waarin de gegevens zijn opgenomen van alle regio’s waarvoor de Wlz-uitvoerder
verantwoordelijk is, na of de volgende gegevens overeenkomen met de administratie
van het zorgkantoor:
– BSN;
– Prestatiecode;
– Behandelmaand/opnamemaand (ter info: voor de risicoverevening heeft dit veld grote
betekenis, het schadebedrag is enkel van belang voor schoning (tegenboekingen);
– AGB-code instelling;
– Indicatie debet/credit;
– Schadebedrag in centen.
Indien er sprake is van meerdere regio’s per Wlz-uitvoerder, kan de accountant volstaan
met een deelwaarneming op de totaaladministratie van de Wlz-uitvoerder1, waarbij de accountant rekening houdt met een evenredige spreiding over de zorgkantoorregio’s.
|
|
|
5
|
Nagaan of het zorgkantoor de berekening van het toegekende pgb-budget heeft uitgevoerd
en gedocumenteerd op basis van bijlage H van de Regeling langdurige zorg
|
Nadat cliënten een Wlz-indicatie hebben ontvangen van het CIZ, kunnen zij kiezen om
deze indicatie te verzilveren middels een pgb. Hiervoor dient de cliënt een aanvraag
in bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt deze aanvraag en geeft bij akkoord
een toekenningsbeschikking af. Deze toekenningsbeschikking is noodzakelijk om zorg
te kunnen declareren. Deze declaraties dienen cliënten in bij de SVB, die deze declaraties
na controle uitbetaalt.
Alvorens een toekenninsbeschikking wordt afgegeven, stelt het zorgkantoor andere vast
of:
– de aanvrager beschikt over een geldige Wlz-indicatie;
– het aangevraagde budget is niet hoger dan het maximale budget dat op basis van de
indicatie kan worden toegekend.
De accountant gaat voor 25 a-selecte regels in het totaalbestand na of:
– de aanvrager beschikt over een geldige Wlz-indicatie;
– het toegekende budget niet hoger is dan het maximale budget dat op basis van de
indicatie kan worden toegekend.
|
|
|
6
|
Deelwaarneming pgb-toekenningen
|
Voor pgb-toekenningen gaat de accountant voor 25 a-selecte regels2 in het bestand waarin de gegevens zijn opgenomen van alle regio’s waarvoor de Wlz-uitvoerder
verantwoordelijk is, na of de volgende gegevens overeenkomen met de administratie
van de Wlz-uitvoerder:
– BSN;
– Zorgprofiel;
– Begindatum pgb;
– Einddatum pgb;
– Toegekend budget pgb in centen.
– Indien er sprake is van meerdere zorgkantoorregio’s per Wlz-uitvoerder, kan de accountant
volstaan met een deelwaarneming op de totaaladministratie van de Wlz-uitvoerder, waarbij
de accountant rekening houdt met een evenredige spreiding over de zorgkantoorregio’s.
|
|
