De waarde die voor een parameter moet worden afgesproken is gelijk aan de in deze
beleidsregel per budgetparameter genoemde waarde.
In het door de NZa beschikbaar gestelde formulier vullen de gebudgeteerde zorgaanbieder
en de representerende zorgverzekeraar het aantal fte dat de functie triage uitvoert,
het aantal fte direct zorgverlenend personeel dat de functies beoordeling en behandeling
uitvoert in, het aantal bedden per jaar in en het aantal auto’s dat beschikbaar is in, voor
de acute psychiatrische hulpverlening binnen budget (art. 1.e) inclusief de ‘overige financieringsstromen’ en de Jeugdwet.
De budgethouder en representerend zorgverzekeraar leveren dus ook gegevens aan voor
de acute psychiatrische hulpverlening binnen budget voor alle patienten die buiten
de Zvw vallen. Omdat de NZa een (voorlopig en defintief) budget Zvw vaststelt, worden de
kosten volgend uit het budget via een verdeelsleutel toegerekend aan de Zvw en aan
de overige financieringsstromen en Jeugdwet.
|
Post
|
Type
|
Waarde Fysiek aanwezig (prijspeil 2020) vast
|
Waarde beschikbaar/bereikbaar (prijspeil 2020) vast
|
Personeel triage
|
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
|
Per fte
|
€ 142.099,26
|
€ 21.314,89
|
Ggz Verpleegkundig specialist
|
Per fte
|
€ 137.082,87
|
€ 20.562,43
|
Arts (waaronder Agio/ Agnio)
|
Per fte
|
€ 137.206,40
|
€ 20.580,96
|
Personeel beoordeling
|
Arts (waaronder Agio/ Agnio)
|
Per fte
|
€ 137.206,40
|
€ 20.580,96
|
Gz-psycholoog
|
Per fte
|
€ 154.658,21
|
€ 23.198,73
|
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
|
Per fte
|
€ 142.099,26
|
€ 21.314,89
|
Psychiater
|
Per fte
|
€ 235.863,32
|
€ 35.379,50
|
Ggz verpleegkundig specialist
|
Per fte
|
€ 137.082,87
|
€ 20.562,43
|
Verpleegkundige (art.3)
|
Per fte
|
€ 118.248,75
|
€ 17.737,31
|
Personeel behandeling
|
Arts (waaronder Agio/ Agnio)
|
Per fte
|
€ 137.206,40
|
€ 20.580,96
|
Ggz verpleegkundig specialist
|
Per fte
|
€ 137.082,87
|
€ 20.562,43
|
Gz-psycholoog
|
Per fte
|
€ 154.658,21
|
€ 23.198,73
|
Psychiater
|
Per fte
|
€ 235.863,32
|
€ 35.379,50
|
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
|
Per fte
|
€ 142.099,26
|
€ 21.314,89
|
Verpleegkundige (art.3)
|
Per fte
|
€ 118.248,75
|
€ 17.737,31
|
Arts verslavingszorg
|
Per fte
|
€ 174.911,41
|
€ 26.236,71
|
Psychotherapeut
|
Per fte
|
€ 139.225,25
|
€ 20.883,79
|
Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
|
Per fte
|
€ 92.579,28
|
€ 13.886,89
|
Sociaal geriater
|
Per fte
|
€ 177.847,19
|
€ 26.677,08
|
GGZ-agoog
|
Per fte
|
€ 119.840,13
|
€ 17.976,02
|
Maatschappelijk werkende
|
Per fte
|
€ 109.765,38
|
€ 16.464,81
|
Psycholoog (geen verdere specialisatie)
|
Per fte
|
€ 136.856,37
|
€ 20.528,46
|
GGZ-vaktherapeut
|
Per fte
|
€ 111.754,13
|
€ 16.763,12
|
|
Post
|
Type
|
Waarde Fysiek aanwezig (prijspeil 2020) vast
|
Waarde beschikbaar/bereikbaar (prijspeil 2020) vast
|
Bedden
|
Verblijfscategorie D
|
Per jaar, per bed
|
€ 94.104,43
|
|
Verblijfscategorie E
|
Per jaar, per bed
|
€ 126.408,94
|
|
Verblijfscategorie F
|
Per jaar, per bed
|
€ 157.613,67
|
|
Verblijfscategorie G
|
Per jaar, per bed
|
€ 222.534,66
|
|
Verblijfscategorie H (HIC)
|
Per jaar, per bed
|
€ 172.704,73
|
|
Materiële kosten
|
Auto (lease)
|
Per auto, per jaar
|
€ 8.429,94
|
|
|
|
|
|
Ambulante kapitaallasten
|
Ambulante kapitaallasten triage
|
Aantal teams
|
€ 2.129,28
|
|
Ambulante kapitaallasten beoordeling
|
Aantal locaties
|
€ 12.964,21
|
|
Ambulante kapitaallasten behandeling
|
Aantal kamers
|
€ 10.868,20
|
|
|
Vrije marge
|
Maximum
|
+ of – 5%
|
|
Onderbouwing budgetwaarden
Personeel en verblijf
De budgetwaarden voor personeel en verblijf volgen uit het kostprijsonderzoek ggz
en fz 2020. Het berekenen van budgetwaarden gebeurt via de volgende stappen:
-
1. De sjablonen van de 26 instellingen die potentieel gebudgetteerde zorgaanbieder zijn,
worden gebruikt;
-
2. Bij deze aanbieders wordt nagekeken (op tabblad H) of er één of meer specifieke kostenplaatsen
zijn waarop voor 50% of meer kosten (en productie) acute ggz zijn geboekt;
-
3. Als deze er is, berekent de NZa de kostprijzen voor de beroepen (en verblijfsdagen)
op deze kostenplaats(en) volgens de systematiek zoals is opgenomen in de beleidsregel
Kostprijsonderzoek ggz en fz;
Personeel fysiek aanwezig
-
4. Om tot budgetwaarden per beroep te komen voor het budgetformulier, worden de kostprijzen
vermenigvuldigd met de productiviteitsnorm per beroep (Ecorys norm). De budgetwaarden
zijn nu per fte per jaar.
-
5. Aan de kosten per fte per jaar worden financieringslasten (rente inventaris en financiering
werkkapitaal en ondernemersrisico) toegevoegd en geïndexeerd naar prijspeil voorlopig
2020.
Voor de exacte berekening zie bijlage 1.
De budgetwaarden bestaan uit directe (loon)kosten maar ook uit toegerekende materiële
en personele overheadkosten.
Personeel Beschikbaar/bereikbaar
De waarde voor beschikbaarheid/bereikbaarheid zijn 0,15 van de waarde voor fysieke
aanwezigheid. De 0,15 is het gemiddelde van de vergoedingen uit de cao ggz voor bereikbaarheidsdienst,
dag- en nachtaanwezigheidsdiensten op de verschillende werkdagen, weekenddagen en
feestdagen.
Verblijf
-
6. Aan de kostprijzen voor verblijf worden financieringslasten toegevoegd en het prijspeil
wordt geïndexeerd naar voorlopig 2020.
-
7. De budgetwaarden voor verblijf zijn inclusief de normatieve behandelcomponent (NHC).
Aan de NHC worden ook financieringslasten financiering werkkapitaal en ondernemersrisico
toegevoegd. De NHC dient ter dekking van de kapitaallasten voor verblijf.
-
8. Om van de verblijfstarief per dag naar een budgetwaarde te komen, vermenigvuldigt
de NZa het verblijfstarief per dag met 324,85 dagen. Dit correspondeert met een bezettingspercentage
van 89%. In het verblijfstarief per dag wordt rekening gehouden met een bezettingspercentage.
Voor de exacte berekening zie bijlage 2.
Materiele kosten
Auto (lease): geïndexeerd naar 2020.
Ambulante kapitaallasten
De functies triage, beoordeling en behandeling hebben ieder een specifiek aantal m2 nodig. De kapitaallasten zijn afhankelijk van het aantal m2 per functie. Ter vergoeding van de kapitaallasten past de NZa de methode toe die
beschreven staat in bijlage 3a van de Tussenrapportage Beschikbaarheid van (medische)
vervolgopleidingen ggz.
Frictieleegstand
In de methode wordt rekening gehouden met frictieleegstand. Voor de functies triage
en beoordeling houden we geen rekening met frictieleegstand. Deze functies worden
24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar gebruikt. De teams voor triage
en beoordeling wisselen elkaar af waardoor er niet hoeft te worden gecompenseerd voor
de frictieleegstand.
Triage
De functie triage kent een kantoorvoorziening van 11,5 m2 bruto vloeroppervlakte. De vergoeding voor ambulante kapitaallasten triage is per
team. Onder team verstaat de NZa het aantal triagisten dat op enig moment op de dag
de functie triage uitvoert.
Beoordeling
Voor de beoordeling kennen wij een kantoor setting met activiteit ‘crisisinterventie’
toe. De activiteit crisisinterventie kent een bruto vloeroppervlakte van 64m2. De activiteit crisisinterventie bestaat uit o.a. een afzonderingskamer (16 m² nvo)
en een beoordelingskamer (25 m2 nvo). De vergoeding voor ambulante kapitaallasten beoordeling is per locatie.
Behandeling
Voor de behandeling kennen wij een kantoor setting met activiteit psychiatrisch onderzoek
crisisinterventie toe. Deze activiteit kent een bruto vloeroppervlakte van 52m2. De vergoeding voor ambulante kapitaallasten behandeling is per kamer.
Vrije marge
De vrije marge kan gebruikt worden voor innovatie, markttoeslag, kwaliteit, investeringen,
onregelmatigheidstoeslag of andere posten die niet zijn vervat in de andere parameters.
Het percentage is een maximumpercentage.
Voor de exacte berekening zie bijlage 3.